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2019年广东省博物馆部门预算

2019年03月08日 广东省博物馆

  目 录

  第一部分   广东省博物馆概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分   2019 年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

  七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分   2019 年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  广东省博物馆概况

  一、主要职责

  广东省博物馆新馆是广东省建设“文化大省”三大标志性文化设施之一,同时也是全国较大规模的省级综合性博物馆之一,是我省的爱国主义教育基地。我馆新馆自2010年5月18日开馆实行免费对公众开放以来,先后推出了许多深受广大人民群众欢迎的基本陈列和临时展览。自2010年5月18日起至2018年12月31日止,新馆共接待观众达1374.41万余人次,产生了巨大的社会效益。同时,我馆还积极利用自身的馆藏优势和人才资源举办了一系列深受社会各界喜爱与肯定的教育活动及互动体验,突出发挥了广东省博物馆的职能作用,开创了广东省博物馆公共文化服务新局面。

  二、机构设置

  (一)本部门无下属单位,部门预算为厅(委、局、办)本级预算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:

  根据《广东省文化厅关于调整广东省博物馆内设机构及科级干部职数的批复》(粤文人〔2017〕98号),我馆现内设机构为16个,分别为:办公室(加挂党办)、人力资源部、财务部、保卫部、后勤管理部、公众服务部、藏品管理与研究部、陈列展示中心、教育推广部、自然部、广东省流动博物馆、广东省文物保护科技中心、网络信息部、图书馆、开发经营部、学术期刊部。

  根据《印发广东省文化厅所属事业单位分类改革方案的通知》(粤机编办〔2012〕204号),截至2018年12月,我馆核定事业单位人员编制为170人,现有在职在编干部职工149人,其中正处级干部1人,副处级干部3人,正科级干部 12人,副科级干部 15人。离退休干部88人。2018年度新增在职在编人员5人,新增退休人员2名。

  第二部分  2019年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、财政拨款

10,882.13

一、一般公共服务支出

二、财政专户拨款

二、外交支出

三、其他资金

57.90

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

10,413.08

八、社会保障和就业支出

526.95

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

10,940.03

本年支出合计

10,940.03

四、上级补助收入

二十三、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

二十四、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

二十五、结转下年

收入总计

10,940.03

支出总计

10,940.03

  注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称:

广东省博物馆

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

10,940.03

10,882.13

49.90

8.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10,413.08

10,355.18

49.90

8.00

20701

文化和旅游

380.11

380.11

2070199

其他文化和旅游支出

380.11

380.11

20702

文物

9,032.97

8,975.07

49.90

8.00

2070205

博物馆

8,632.97

8,575.07

49.90

8.00

2070299

其他文物支出

400.00

400.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,000.00

1,000.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

1,000.00

1,000.00

208

社会保障和就业支出

526.95

526.95

20805

行政事业单位离退休

526.95

526.95

2080502

事业单位离退休

526.95

526.95

  注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列

  表3

支出总体情况表

单位名称:广东省博物馆                                                                                                                                                             单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

10,940.03

4,097.62

6,842.41

207

文化旅游体育与传媒支出

10,413.08

3,570.67

6,842.41

20701

文化和旅游

380.11

380.11

2070199

其他文化和旅游支出

380.11

380.11

20702

文物

9,032.97

3,570.67

5,462.30

2070205

博物馆

8,632.97

3,570.67

5,062.30

2070299

其他文物支出

400.00

400.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,000.00

1,000.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

1,000.00

1,000.00

208

社会保障和就业支出

526.95

526.95

20805

行政事业单位离退休

526.95

526.95

2080502

事业单位离退休

526.95

526.95

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

10,882.13

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

10,355.18

八、社会保障和就业支出

526.95

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

本年收入合计

10,882.13

本年支出合计

10,882.13

二十三、结转下年

收入总计

10,882.13

支出总计

10,882.13

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

10,882.13

4,039.72

6,842.41

[207]文化旅游体育与传媒支出

10,355.18

3,512.77

6,842.41

[20701]文化和旅游

380.11

380.11

[2070199]其他文化和旅游支出

380.11

380.11

[20702]文物

8,975.07

3,512.77

5,462.30

[2070205]博物馆

8,575.07

3,512.77

5,062.30

[2070299]其他文物支出

400.00

400.00

[20799]其他文化体育与传媒支出

1,000.00

1,000.00

[2079999]其他文化体育与传媒支出

1,000.00

1,000.00

[208]社会保障和就业支出

526.95

526.95

[20805]行政事业单位离退休

526.95

526.95

[2080502]事业单位离退休

526.95

526.95

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

  表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

4,039.72

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

2,921.97

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

588.97

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

668.61

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

895.56

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

346.01

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

10.76

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

284.67

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

127.39

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

483.48

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

10.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

25.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

1.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

200.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

8.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

14.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

15.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

1.50

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

8.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

1.20

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

2.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

35.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

45.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

8.90

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

1.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

107.88

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

599.27

[30301]离休费

[50905]离退休费

191.91

[30302]退休费

[50905]离退休费

289.54

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

36.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

1.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

80.82

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

35.00

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

7.00

[31013]公务用车购置

[50601]资本性支出(一)

28.00

  表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

“三公”经费

38.74

38.74

其中:(一)因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行维护支出

37.10

37.10

1.公务用车购置

28.00

28.00

2.公务用车运行维护费

9.10

9.10

(三)公务接待费支出

1.64

1.64

注:

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

  表9

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省博物馆

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合    计

6,842.41

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

90.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

90.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

5,250.19

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

0.52

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

29.15

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

3.20

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.12

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

230.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

0.40

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

2,303.05

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

13.37

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

1,321.32

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

5.70

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

0.44

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

2.85

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

46.79

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

0.20

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

0.33

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

1,292.75

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

1,502.22

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

0.90

[31021]文物和陈列品购置

[50601]资本性支出(一)

1,500.00

[31099]其他资本性支出

[50601]资本性支出(一)

1.32

  表10

部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省博物馆

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

4,097.62

4,039.72

4,039.72

57.90

广东省博物馆

4,097.62

4,039.72

4,039.72

57.90

工资和福利支出

2,921.97

2,921.97

2,921.97

商品和服务支出

541.38

483.48

483.48

57.90

对个人和家庭的补助

599.27

599.27

599.27

其他资本性等支出

35.00

35.00

35.00

  表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省博物馆

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

6,842.41

6,842.41

6,842.41

广东省博物馆

6,842.41

6,842.41

6,842.41

省博物馆新馆运行经费

3,018.20

3,018.20

3,018.20

通过提供设备设施维护维修、安全保卫、清洁绿化、展场、讲解等管理服务,保障新馆的正常运行,保障文物的安全,保障观众参观环境的安全舒适。通过举办展览和宣传推广提升广东省博物馆的公益形象和社会影响力。

广东省博物馆文物维护征集1

1,119.89

1,119.89

1,119.89

通过收藏多批在国内的人文类藏品精品和自然标本藏品精品,弘扬传承中华民族文化传统。

广东省博物馆文物维护征集2

333.11

333.11

333.11

学术科研、教育培训及文物建档、文物维护征集工作经费

124.21

124.21

124.21

广东省博物馆文物维护征集3

47.00

47.00

47.00

2019年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放资金

800.00

800.00

800.00

2019年国家文物保护专项补助资金

400.00

400.00

400.00

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金省博物馆安全建设

1,000.00

1,000.00

1,000.00

  第三部分2019年部门预算情况说明

  • 部门预算收支增减变化情况

  2019年本部门收入及支出预算均为10940.03万元,比上年增加3002.9万元,增长37.83%,主要原因:一是增加了专项项目经费预算;二是上级主管部门根据有关政策规定,适当增加安排了公益一类事业单位拨款。

  二、“三公”经费安排情况说明

  2019年本部门“三公”经费预算安排38.74万元,比上年增加27.54万元,增长2.46倍。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费37.10万元,比上年增加27.10万元,主要原因:现使用的汽车由于使用时间已超过十五年,车况差,维修成本高,需要重新购置,新增车辆购置费28万元;公务接待费1.64万元,比上年增加0.44万元,主要原因:一是文物维护征集相关经费增加了1000万元,开展业务需要增加0.44万元公务接待费。

  三、政府采购情况

  2019年本部门拟进行政府采购的品目主要有物业管理服务、文物和陈列品、印刷服务、修缮工程 等。

  四、国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,本部门固定资产金额 112113.79 万元,分布构成情况为:房屋82379 平方米,车辆 4辆,单价在100万元以上的设备24 台。

  五、重点项目预算绩效目标情况

  2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

用款单位

项目名称

项目预算

绩效目标

广东省博物馆

省博物馆新馆运行经费

3,018.20

通过提供设备设施维护维修、安全保卫、清洁绿化、展场、讲解等管理服务,保障新馆的正常运行,保障文物的安全,保障观众参观环境的安全舒适。通过举办展览和宣传推广提升广东省博物馆的公益形象和社会影响力。

广东省博物馆

广东省博物馆文物维护征集1

1,119.89

上半年至少完成15批文物类藏品的征集,下半年完成全部文物类藏品和自然标本类藏品的征集。

广东省博物馆

2019年中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放资金

800.00

通过提供设备设施维护维修、安全保卫、清洁绿化、展场、讲解等管理服务,保障文物的安全,保障观众参观环境的安全舒适。通过举办展览和宣传推广提升广东省博物馆的公益形象和社会影响力。

广东省博物馆

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金省博物馆安全建设

1,000.00

主要用于钢结构防火涂料修复,钢桁架防火涂料施工、安全防护、文明施工措施等;使防火涂料达到对钢结构消防防火的要求,保护结构自身安全,消除涂料脱落的安全隐患,确保公共安全。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

  十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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